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Balancetes

Balancete 01/2019
Balancete 02/2019
Balancete 03/2019
Balancete 04/2019
Balancete 05/2019
Balancete 06/2019
Balancete 07/2019
Balancete 08/2019
Balancete 09/2019
Balancete 10/2019
Balancete 11/2019
Balancete 12/2019

Balanço Geral do exercício de 2010

 

  SALDOS EM
31 DEZEMBRO DE 2010
Contribuição de Associados
2.319.952,89
Receitas diversas

5.826,79

Receita Operacional
2.325.779,68
Receita Financeira
24.492,41
RECEITAS
2.350.272,09
   
Ordenados
259.656,54
13º Salário
16.157,69
INSS
65.808,49
FGTS
22.776,86
Vale-transporte
11.663,60
Vale-alimentação
-
Férias
14.134,60
Assistencia Médica
837,00
Uniformes
219,80
Despesas com Pessoal
391.254,58
   
Despesas tributárias
7.149,73
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...)
2.921,48
Honorários advogado
36.000,00
Honorários contador
7.960,46
Firma de segurança
97.905,44
Outros Prestadores de Serviços
49.009,86
Depesas com veículo
12.303,94
Seguro veículo
2.697,02
Material de escritório
15.335,90
Telefone, água e luz
37.289,67
Imprensa
35.404,16
Correios
29.735,83
Eventos culturais

15.981,70

Material de consumo
6.884,99
Despesa com material permanente
20.390,23
Processo Judicial
95.905,21
Despesas com diárias e transportes
58.468,60
Reuniões promovidas pela ADUFF
8.855,00
Participação da ADUFF em reuniões da ANDES, SPF (diárias, passagens, etc.)
50.759,32
Outras Despesas
590.958,54
   
ANDES
444.963,48
Outras contribuições ANDES
24.734,45
Doações à entidades e movimentos sociais
27.484,24
CONLUTAS
20.562,25
REPASSE A ENTIDADES
517.744,42
   
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
1.499.957,54
   
Disponibilidades    
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 01-01-2010
747.348,70
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 31-12-2010
1.463.323,27
Balancete 2010

Balanço Geral do exercício de 2009

 

  SALDOS EM
31 DEZEMBRO DE 2009
Contribuição de Associados
1.575.882,47
Receitas diversas

-

Receita Operacional
1.575.882,47
Receita Financeira
396,43
RECEITAS
1.576.278,90
   
Ordenados
229.305,31
13º Salário
19.308,20
INSS
72.913,36
FGTS
20.810,47
Vale-transporte
12.341,45
Vale-alimentação
1.518,05
Férias
17.620,82
Assistencia Médica
556,15
Despesas com Pessoal
374.373,81
   
Despesas tributárias
4.545,62
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...)
1.655,86
Honorários advogado
36.000,00
Honorários contador
7.467,39
Firma de segurança
87.699,69
Outros Prestadores de Serviços
35.993,24
Depesas com veículo
6.149,97
Seguro veículo
2.743,90
Material de escritório
23.680,75
Telefone, água e luz
32.444,09
Imprensa
18.632,43
Correios
16.257,92
Eventos culturais

26.935,04

Material de consumo
5.649,00
Despesa com material permanente
30.382,41
Despesas judiciais
3.044,91
Despesas com diárias e transportes
39.097,96
Reuniões promovidas pela ADUFF
940,00
Participação da ADUFF em reuniões da ANDES, SPF (diárias, passagens, etc.)
44.930,43
Outras Despesas
424.250,61
   
ANDES
328.145,55
Outras contribuições ANDES
20.518,57
Doações à entidades e movimentos sociais
6.350,00
CONLUTAS
26.251,64
REPASSE A ENTIDADES
381.265,76
   
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
1.179.890,18
   
Disponibilidades    
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 01-01-2009
332.280,34
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 31-12-2009
747.348,70
Balancete 2009

Balanço Geral do exercício de 2008

 

  SALDOS EM
31 DEZEMBRO DE 2008
Contribuição de Associados
951.648,88
Receitas diversas

11.042,80

Receita Operacional
962.691,68
Receita Financeira
5.169,45
RECEITAS
967.861,13
   
Ordenados
227.027,92
13º Salário
18.337,31
INSS
72.058,62
FGTS
21.095,29
Vale-transporte
17.087,3
Vale-alimentação
0,00
Férias
13.407,08
Outros ( Gratificação + auxílio creche + PIS + cont. sindical + hora extra )
3.366,09
Despesas com Pessoal
372.379,61
   
Imprensa
1.563,26
Correios
51.286,55
Telefone, água e luz
47.954,13
Seguro e IPVA
2.074,32
Assinaturas
25.590,73
Despesa com material permanente
45.188,35
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...)
1.028,78
Firma de segurança
85.410,91
Honorários advogado
36.000,00
Honorários contador
6.656,48
Outros Prestadores de Serviços
89.689,25
Despesas com eventos culturais

21.136,42

Material de escritório
20.585,52
Reuniões promovidas pela ADUFF
8.939,46
Participação da ADUFF em reuniões da ANDES, SPF (diárias, passagens, etc.)
106.954,98
Despesas não incluídas nos outros itens
29.123,77
Despesas judiciais
4.747,81
Multas
41,44
Depreciação
20.939,04
Outras Despesas
604.911,20
   
ANDES
188.580,31
Outras contribuições ANDES
32.955,59
Doações à entidades e movimentos
29.508,41
REPASSE A ENTIDADES
251.044,31
   
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
1.228.335,12
   
Disponibilidades    
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 01-01-2008
614.558,88
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 31-12-2008
332.280,34
Balancete 2008

Visão geral

2003
2004
2005
2006
2007
mensal

Planilha 1: 2003

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DOS BALANCETES DA ADUFF – 2003
N O M E C L A T U R A S Jan-03 Fev-03 Mar-03 Abr-03 Mai-03 Jun-03 Jul-03 Ago-06 Set-03 Out-03 Nov-03 Dez-03 Totais
1. RECEITAS (1.1 + 1.2) 54.712,86 54.024,39 54.639,35 54.317,60 54.093,72 54.888,21 75.946,28 76.170,97 77.545,50 74.257,01 74.310,54 74.848,91 779.755,34
1.1 Receita Operacional (a + b) 53.895,93 53.337,32 54.085,13 53.793,31 53.494,17 54.154,67 75.287,72 75.970,08 77.314,13 73.872,95 73.825,85 74.308,44 773.339,70
a) Contribuição de Associados 53.186,93 53.318,73 53.456,21 53.471,29 53.431,85 53.346,92 74.594,99 73.493,71 73.514,72 73.439,17 73.240,93 73.216,07 761.711,52
b) Receitas diversas 709,00 18,59 628,92 322,02 62,32 807,75 692,73 2.476,37 3.799,41 433,78 584,92 1.092,37 11.628,18
1.2. Receita Financeira 816,93 687,07 554,22 524,29 599,55 733,54 658,56 200,89 231,37 384,06 484,69 540,47 6.415,64
                           
2. DESPESAS (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) 47.551,77 68.250,79 49.123,01 59.588,75 42.336,71 46.620,70 92.415,61 94.105,02 63.330,88 65.324,87 73.897,67 71.651,74 774.197,52
2.1. Pessoal (a + ... + i) 12.770,89 23.532,06 9.485,22 21.096,11 9.682,54 8.923,91 20.751,28 16.276,34 15.101,42 15.860,30 24.079,05 32.900,42 210.459,54
a) Ordenados 6.375,61 4.900,67 5.996,71 10.489,50 6.902,30 3.470,86 11.952,13 6.507,06 6.531,96 6.457,52 6.581,65 4.231,87 80.397,84
b) 13º Salário 0,00 2.248,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,17 3.924,15 0,00 6.979,91
c) INSS 2.598,53 7.170,84 0,00 5.137,98 -869,10 3.502,12 3.869,33 4.849,16 3.911,82 4.203,62 4.980,34 12.579,02 51.933,66
d) FGTS 1.264,87 1.028,59 1.028,64 845,20 765,98 761,99 920,17 944,13 905,14 910,68 884,70 955,80 11.215,89
e) Vale-transporte 227,41 236,37 436,69 248,87 461,49 846,40 772,80 809,60 846,40 736,80 641,60 422,80 6.687,23
f) Vale-alimentação 836,16 964,80 0,00 1.985,88 964,80 0,00 1.198,26 1.255,32 1.312,38 1.141,20 1.255,32 1.198,26 12.112,38
g) Férias 0,00 6.093,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.992,12 4.101,86 13.187,30
h) Anuênio 615,44 438,61 495,90 1.476,69 752,91 0,00 890,67 890,67 898,71 898,71 898,71 898,71 9.155,73
i) Outros (Gratificação + auxílio creche + cont. sindical + hora extra + IRF) 852,87 450,27 1.527,28 911,99 704,16 342,54 1.147,92 1.020,40 695,01 704,60 1.920,46 8.512,10 18.789,60
                           
2.2 Outras Despesas (a + ... + o) 20.095,42 29.998,15 24.880,59 23.731,42 17.903,46 22.968,70 32.387,43 13.986,62 23.302,57 29.384,09 29.745,96 18.425,29 286.809,70
a) Imprensa 2.145,00 0,00 1.018,00 1.140,00 800,00 284,80 1.084,80 0,00 1.084,80 1.084,80 550,00 1.170,00 10.362,20
b) Correios 464,25 1.356,38 0,00 495,60 781,60 2.234,99 0,00 532,02 0,00 1.354,14 3.326,54 633,35 11.178,87
c) Telefone, água e luz 1.133,67 1.602,36 1.676,08 1.492,14 1.544,38 1.747,47 1.761,42 1.544,35 1.910,15 3.229,24 2.209,77 2.285,64 22.136,67
d) Assinaturas 1.771,00 1.916,74 1.916,74 1.801,00 1.691,75 1.684,00 0,00 0,00 478,80 1,30 0,00 4,70 11.266,03
e) Despesa com material permanente 38,00 445,35 0,00 0,00 20,00 1.556,81 100,00 110,00 350,00 360,95 699,20 420,00 4.100,31
f) Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...) 354,67 375,91 349,46 314,15 345,96 348,81 421,88 324,47 267,16 367,12 506,50 468,80 4.444,89
g) Firma de segurança 3.656,00 3.656,00 3.302,00 3.656,00 3.538,00 3.656,00 4.644,88 4.218,48 4.218,48 4.082,40 4.176,30 4.082,40 46.886,94
h) Honorários advogado 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 1.917,70 24.269,70
i) Honorários contador 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 250,00 250,90 250,90 250,00 256,50 5.430,30
j) Despesas com eventos culturais 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 90,00 550,35 0,00 0,00 0,00 1.619,50 0,00 2.404,85
k) Material de escritório 532,00 0,00 539,00 167,80 32,90 1.925,40 3.702,00 1.406,00 251,10 1.538,90 250,15 2,40 10.347,65
l) Reuniões promovidas pela ADUFF 336,00 497,12 332,80 349,00 515,00 565,81 377,00 440,00 560,89 476,69 336,90 0,00 4.787,21
m) Participação ADUFF em reuniões                          
da ANDES, SPF (diárias, passagens etc) 1.342,75 14.519,80 11.930,35 7.670,35 3.515,30 4.358,89 9.011,02 130,00 5.613,60 8.223,88 10.479,66 3.788,50 80.584,10
n) Despesas não incluídas nos outros itens 2.024,08 1.380,49 1.116,14 3.129,88 1.409,06 1.614,52 5.823,56 2.999,30 2.424,07 6.381,77 2.915,44 2.242,54 33.460,85
o) Despesas judiciais 3.670,00 1.620,00 72,02 887,50 936,51 273,20 2.282,52 0,00 3.860,62 0,00 394,00 1.152,76 15.149,13
                           
2.3. REPASSE A ENTIDADES (a +... + d) 14.685,46 14.720,58 14.757,20 14.761,22 14.750,71 14.728,09 19.844,76 19.577,99 20.200,59 20.080,48 20.072,66 20.021,03 208.200,77
a) ANDES 11.169,25 11.196,93 11.225,80 11.228,97 11.220,68 11.202,85 15.236,41 15.433,67 15.438,09 15.422,23 15.380,59 15.375,37 159.530,84
b) CUT 2.605,09 2.611,55 2.618,28 2.619,02 2.617,09 2.612,93 3.553,71 3.599,72 3.600,75 3.597,05 3.587,34 3.586,12 37.208,65
c) Outras contribuições ANDES 911,12 912,10 913,12 913,23 912,94 912,31 1.054,64 544,60 1.061,75 1.061,20 1.059,73 1.059,54 11.316,28
d) Doações à entidades e movimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 45,00 0,00 145,00
                           
2.4. GREVE E/OU PARALISAÇÕES                          
COORDENADAS PELA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.432,14 44.264,07 4.726,30 0,00 0,00 305,00 68.727,51
                           
3) Disponibilidades 54.520,45 40.294,05 45.810,39 40.539,24 52.296,25 60.563,76              
(Cx, C/C, poupança, cta remunerada, Greve,...)             44.094,43 26.160,38 40.375,00 49.307,14 49.720,01 52.917,18  

Planilha 2: 2004

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DOS BALANCETES DA ADUFF – 2004
N O M E C L A T U R A S Jan-04 Fev-04 Mar-04 Abr-04 Mai-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Set-04 Out-04 Nov-04 Dez-04 Totais
Contribuição de Associados 74.352,73 73.205,44 73.225,23 73.115,41 72.924,74 73.021,33 72.880,04 72.723,94 85.019,75 84.893,19 84.743,26 84.642,41 924.747,47
Receitas diversas 84,68 1.200,00 0,00 480,42 106,23 201,38 83,26 395,68 0,00 732,22 180,29 1.292,52 4.756,68
Receita Operacional 74.437,41 74.405,44 73.225,23 73.595,83 73.030,97 73.222,71 72.963,30 73.119,62 85.019,75 85.625,41 84.923,55 85.934,93 929.504,15
Receita Financeira 569,04 631,79 704,73 880,54 1.259,66 1.210,15 1.162,16 1.283,70 1.202,86 1.257,28 2.413,32 2.107,96 14.683,19
RECEITAS 75.006,45 75.037,23 73.929,96 74.476,37 74.290,63 74.432,86 74.125,46 74.403,32 86.222,61 86.882,69 87.336,87 88.042,89 944.187,34
                           
Ordenados 4.063,77 4.761,00 5.684,77 5.684,77 5.684,77 7.684,77 7.621,89 10.048,92 8.224,85 8.358,41 8.136,81 6.817,29 82.772,02
13º Salário 0,00 3.269,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3.086,17 6.855,88
INSS 1.488,48 2.594,54 2.596,83 2.433,07 2.037,52 3.319,29 3.178,09 3.801,25 0,00 3.400,98 3.864,60 9.583,47 38.298,12
FGTS 265,87 1.046,84 654,81 642,53 659,94 865,07 831,20 1.039,64 914,95 897,31 944,48 1.456,77 10.219,41
Vale-transporte 254,62 482,29 314,50 394,20 521,43 550,60 519,86 451,24 447,96 406,68 412,36 164,67 4.920,41
Vale-alimentação 979,53 1.630,94 951,00 998,55 998,55 1.455,03 1.255,32 1.198,26 1.412,53 1.204,98 1.181,45 2.484,12 15.750,26
Férias 3.858,14 1.778,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,65 2.390,85 8.293,02
Anuênio 668,69 1.003,05 683,94 683,94 692,20 693,70 693,70 775,90 785,20 785,20 785,19 1.583,12 9.833,83
Outros (Gratificação + auxílio creche + PIS + cont. sindical + hora extra) 785,89 838,75 484,64 267,59 513,37 473,99 400,78 448,63 433,96 341,89 544,86 2.463,96 7.998,31
                           
Despesas com Pessoal 12.364,99 17.405,50 11.370,49 11.104,65 11.107,78 15.042,45 14.500,84 17.763,84 12.219,45 15.395,45 16.635,40 30.030,42 184.941,26
                           
Contribuição Sindical 690,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,75
Imprensa 1.814,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,50 39,52 1.124,05 572,95 27,00 1.259,35 1.301,18 7.511,15
Correios 0,00 850,42 25,38 61,11 2.263,28 715,30 1.138,02 0,00 1.979,80 12,54 21,51 1.452,96 8.520,32
Telefone, água, luz, IPTU,IPVA 1.935,57 2.376,55 426,42 2.740,36 2.582,90 2.932,96 2.647,91 2.029,32 1.977,48 2.427,24 2.126,60 2.196,87 26.400,18
Assinaturas 3.000,00 2,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 496,80 0,00 0,00 0,00 3.504,80
Despesa com material permanente 470,00 0,00 805,70 1.798,17 2.244,50 2.277,93 410,83 476,20 836,15 1.742,57 1.682,61 428,00 13.172,66
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...) 255,21 320,05 259,37 309,84 270,46 231,51 251,36 222,15 278,22 393,12 449,84 280,20 3.521,33
Serviços de Vigilância 4.176,30 4.176,30 3.546,05 3.790,62 4.496,47 4.017,60 4.707,84 4.183,72 4.434,24 4.291,20 4.434,24 4.248,29 50.502,87
Honorários advogado 1.917,70 1.917,70 2.877,70 1.917,70 2.032,00 2.032,00 2.032,00 1.917,70 1.932,70 2.032,00 1.932,70 1.902,70 24.444,60
Honorários contador 380,00 439,35 255,00 256,76 256,76 244,91 261,98 266,72 285,18 0,00 553,02 544,07 3.743,75
Despesas com eventos culturais 0,00 285,00 0,00 186,90 0,00 86,12 120,90 0,00 130,00 400,00 1.644,05 1.223,02 4.075,99
Material de escritório 1.300,90 22,00 213,77 0,00 2.082,50 0,00 327,90 2.012,10 4.099,30 305,86 90,00 0,00 10.454,33
Reuniões promovidas pela ADUFF 0,00 130,42 0,00 0,00 383,50 177,10 207,75 230,10 275,22 368,19 0,00 0,00 1.772,28
Participação ADUFF em reuniões do ANDES                          
SPF (diárias, passagens etc) 3.874,65 19.654,45 18.487,32 4.895,65 3.991,85 19.394,24 5.854,20 12.909,05 10.720,01 4.581,14 17.163,14 1.698,40 123.224,10
Despesas não incluídas nos outros itens 2.696,74 2.276,71 3.742,04 2.931,27 3.391,69 2.168,32 2.276,04 2.539,58 2.104,28 2.802,35 3.132,62 3.514,70 33.576,34
Despesas judiciais 6,30 545,00 0,00 145,00 0,00 47,23 14,00 0,00 0,00 28,07 3,43 49,07 838,10
Outras Despesas 22.518,72 32.995,95 30.638,75 19.038,38 23.995,91 35.697,72 20.290,25 27.911,69 30.122,33 19.411,28 34.493,11 18.839,46 315.953,55
                           
ANDES 15.374,43 15.373,14 15.377,29 15.354,23 15.314,19 15.334,47 15.304,80 12.356,52 17.003,95 16.978,63 16.948,65 16.928,48 187.648,78
CUT 3.585,90 3.585,60 3.586,57 3.581,19 3.571,85 3.576,58 3.569,66 3.742,77 4.216,97 4.210,70 4.203,26 4.198,26 45.629,31
Outras contribuições ANDES 100,00 0,00 0,00 0,00 400,00 500,00 150,00 200,00 200,00 0,00 12.750,00 0,00 14.300,00
Doações à entidades e movimentos 1.059,51 1.059,47 1.059,61 1.058,79 1.057,38 1.058,10 1.057,05 1.083,25 1.154,98 1.154,03 1.152,91 1.152,15 13.107,23
REPASSE A ENTIDADES 20.119,84 20.018,21 20.023,47 19.994,21 20.343,42 20.469,15 20.081,51 17.382,54 22.575,90 22.343,36 35.054,82 22.278,89 260.685,32
                           
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 55.003,55 70.419,66 62.032,71 50.137,24 55.447,11 71.209,32 54.872,60 63.058,07 64.917,68 57.150,09 86.183,33 71.148,77 761.580,13
                           
Disponibilidades                          
Cx, C/C, poupança, cta remunerada, conta 74.819,85 77.715,66 93.827,97 117.529,04 135.950,90 138.724,32 156.940,15 169.129,83 185.811,98 215.353,57 208.891,46 233.858,66  
greve..........                          

Planilha 3: 2005

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DOS BALANCETES DA ADUFF – 2005
N O M E C L A T U R A S Jan-05 Fev-05 Mar-05 Abr-05 Mai-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Set-05 Out-05 Nov-05 Dez-05 Totais
Contribuição de Associados 84.902,59 84.959,32 84.711,56 84.680,78 84.467,63 84.502,92 84.811,62 84.796,24 84.756,23 84.869,59 84.733,76 84.589,04 1.016.781,28
Receitas diversas 1.241,91 17.006,57 22.692,93 3.647,16 12.660,14 3.996,47 2.278,89 3.026,62   4.003,77 5.800,00 3.548,87 79.903,33
Receita Operacional 86.144,50 101.965,89 107.404,49 88.327,94 97.127,77 88.499,39 87.090,51 87.822,86 84.756,23 88.873,36 90.533,76 88.137,91 1.096.684,61
Receita Financeira 2.083,11 3.531,40 3.051,42 3.179,73 3.678,01 4.167,96 4.009,39 2.574,76 2.167,20 4.967,39 2.642,48 2.891,44 38.944,29
RECEITAS 88.227,61 105.497,29 110.455,91 91.507,67 100.805,78 92.667,35 91.099,90 90.397,62 86.923,43 93.840,75 93.176,24 91.029,35 1.135.628,90
                           
Ordenados 6.024,20 7.892,61 9.272,67 8.566,41 8.443,49 8.358,41 9.026,58 10.949,75 9.899,22 9.563,35 9.210,11 9.417,69 106.624,49
13º Salário -4.792,64                     8.709,40 3.916,76
INSS 3.799,54 2.874,45 3.881,20 3.758,18 2.830,86 2.686,15 4.825,65 4.340,91 4.252,35 3.583,14 3.210,14 5.842,86 45.885,43
FGTS 1.071,86 1.403,57 1.003,31 909,60 927,57 920,49 1.074,15 1.159,87 1.061,73 920,93 958,75 1.796,20 13.208,03
Vale-transporte 399,03 579,41 446,13 549,78 685,96 679,44 646,36 443,31 450,19 826,37 193,77 918,28 6.818,03
Vale-alimentação 1.509,40 1.362,24 1.371,99 1.331,82 1.416,38 1.331,82 1.638,35 1.445,22 1.376,40 1.261,70 1.101,12 3.706,71 18.853,15
Férias 5.286,03 1.614,64 883,90                 4.873,83 12.658,40
Anuênio 792,10 772,04 803,03 803,03 812,74 899,13 1.698,14 975,37 975,37 869,45 763,53 1.685,95 11.849,88
Auxílio creche         240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 480,00 2.160,00
Assistência Médica e Social 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 29,02         315,87 514,81
PIS Folha de pagamento 621,55 111,39 118,04 107,01 109,13 108,29 126,37 136,10 124,91 108,35   113,15 1.784,29
Contribuição Sindical Empregados                       -25,00 -25,00
Despesas com Pessoal 14.739,39 16.638,67 17.808,59 16.054,15 15.494,45 15.252,05 19.304,62 19.690,53 18.380,17 17.373,29 15.677,42 37.834,94 224.248,27
                           
Contribuição Sindical Patronal                         0,00
Imprensa   19,60 1.383,30   1.356,00 32,50   670,80 438,16     896,00 4.796,36
Correios 992,40 3.802,20 974,61 24,41   1.997,49 28,10 7.697,65 974,15 827,50     17.318,51
Telefone, água, luz, IPTU,IPVA 3.506,49 1.346,18 2.086,89 5.093,76 2.410,00 2.516,30 2.332,40 2.409,62 4.175,90 2.959,65 3.139,81 1.668,00 33.645,00
Assinaturas               0,00 12,70 48,60 48,60 477,54 587,44
Despesa com material permanente 1.797,90 530,00 3.135,36 2.511,45 2.130,78 1.579,17 3.733,09 4.720,74 6.578,71   173,50 2.036,29 28.926,99
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...) 339,42 288,56 432,94 289,71 432,36 278,86 380,27 538,49 429,28 318,18 498,42 508,88 4.735,37
Serviços de Vigilância 4.434,24 4.434,24 4.005,12 4.434,24 4.291,20 4.434,24 4.950,00 4.769,04 4.769,04 4.615,20 9.384,24 4.769,04 59.289,84
Honorários advogado 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 1.967,38 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00   4.064,00 24.319,38
Honorários contador 274,71 275,91 467,61 275,31 275,31 275,31 297,27 302,07 298,77 299,37 297,54 597,95 3.937,13
Despesas com eventos culturais           145,00   0,00         145,00
Material de escritório 2.066,63 337,30 19,80   1.217,50 2.307,05 220,26 1.916,58 856,00 1.682,10 212,60 1.071,00 11.906,82
Reuniões promovidas pela ADUFF   400,77   45,00     40,00 0,00   480,00     965,77
Participação ADUFF em reuniões do ANDES                          
SPF (diárias, passagens etc) 18.580,40 17.038,40 14.271,14 2.622,70 3.780,00 8.403,28 21.949,21 21.195,07 1.445,00 300,00 40,00 432,00 110.057,20
Multas 84,83                 317,47     402,30
Despesas não incluídas nos outros itens 3.044,25 2.312,63 3.052,73 4.966,54 2.231,53 5.475,42 9.229,50 8.186,50 9.040,33 7.678,35 5.295,52 4.479,75 64.993,05
Despesas judiciais 15,12   49,24 11,04 253,68 132,00 93,75 33,01 504,38 84,00     1.176,22
Outras Despesas 37.168,39 32.817,79 31.910,74 22.306,16 20.410,36 29.544,00 45.285,85 54.471,57 31.554,42 21.642,42 19.090,23 21.000,45 367.202,38
                           
ANDES 16.980,51 16.991,86 16.942,31 16.936,15 16.893,52 16.900,58 16.962,32 16.959,24 16.951,24 16.973,92 16.946,75 16.917,81 203.356,21
CUT 4.211,16 4.213,98           0,00         8.425,14
Outras contribuições ANDES 1.148,93 1.154,53 1.194,69 1.315,44 1.313,74 1.314,02 1.316,24 1.316,12 1.315,79 1.316,70 1.315,62 1.314,55 15.336,37
Doações à entidades e movimentos     392,00 735,00 1.600,00 690,41 1.360,00 14.100,00         18.877,41
REPASSE A ENTIDADES 22.340,60 22.360,37 18.529,00 18.986,59 19.807,26 18.905,01 19.638,56 32.375,36 18.267,03 18.290,62 18.262,37 18.232,36 245.995,13
                           
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 74.248,38 71.816,83 68.248,33 57.346,90 55.712,07 63.701,06 84.229,03 106.537,46 68.201,62 57.306,33 53.030,02 77.067,75 837.445,78
                           
Disponibilidades                          
Cx, C/C, poupança, cta remunerada, conta                          
greve.......... 246.413,57 273.413,51 316.748,10 347.627,18 389.017,59 416.975,81 427.893,04 409.477,99 416.054,95 442,236,74 479.463,33 503.539,46  

Planilha 4: 2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DOS BALANCETES DA ADUFF – 2006
N O M E C L A T U R A S Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06 Totais
Contribuição de Associados 84.429,60 84.358,09 88.096,91 88.146,77 87.456,49 88.081,58 95.495,40 97.974,42 97.924,73 97.727,20 97.891,49 98.052,30 1.105.634,98
Receitas diversas 1.164,03 1.945,13 10.714,68 5.788,70 2.120,96 55,30 1.508,01 0,00 0,00 1.941,35 262,39 1.876,43 27.376,98
Receita Operacional 85.593,63 86.303,22 98.811,59 93.935,47 89.577,45 88.136,88 97.003,41 97.974,42 97.924,73 99.668,55 98.153,88 99.928,73 1.133.011,96
Receita Financeira 3.157,95 3.147,28 2.245,98 1.990,01 1.802,42 2.472,42 2.431,02 2.612,40 2.445,20 425,71 2.537,83 2.441,18 27.709,40
RECEITAS 88.751,58 89.450,50 101.057,57 95.925,48 91.379,87 90.609,30 99.434,43 100.586,82 100.369,93 100.094,26 100.691,71 102.369,91 1.160.721,36
                           
Ordenados 9.083,66 9.953,16 10.051,65 10.458,89 9.656,85 10.216,42 12.584,45 11.694,77 9.474,22 11.404,10 12.937,53 12.985,96 130.501,66
13º Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 206,90 565,83 0,00 0,00 0,00 10.018,55 10.891,28
INSS 2.898,99 3.401,87 3.039,06 3.695,14 3.533,70 4.426,40 5.615,14 3.855,08 4.349,11 3.999,81 4.092,92 7.496,03 50.403,25
FGTS 966,34 1.298,14 1.215,20 1.131,40 1.066,96 1.368,61 1.388,50 1.243,00 1.164,46 1.166,68 1.396,28 1.978,66 15.384,23
Vale-transporte 437,61 99,10 838,05 708,67 730,14 1.049,23 787,35 383,18 724,72 -218,64 613,23 1.448,49 7.601,13
Vale-alimentação 1.238,76 1.298,03 1.386,76 1.971,88 2.268,16 3.208,94 2.385,46 1.193,00 1.411,72 1.721,25 1.658,27 2.834,37 22.576,60
Férias 0,00 250,00 0,00 1.591,35 721,55 0,00 275,87 754,44 7.809,14 0,00 2.966,18 344,47 14.713,00
Anuênio 763,53 798,40 1.010,68 825,33 812,18 872,60 934,62 934,62 952,98 952,98 1.000,72 2.029,28 11.887,92
Auxílio creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Médica e Social 598,70 315,87 45,57 280,75 1.787,73 310,95 320,00 274,40 274,40 274,40 374,40 298,54 5.155,71
PIS Folha de pagamento 277,95 124,92 121,77 128,54 130,09 161,01 163,35 146,24 137,00 137,26 162,50 183,47 1.874,10
Contribuição Sindical Empregados 0,00 0,00 0,00 267,41 -75,56 75,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,41
Depreciação                     0,00 53.513,19  
Despesas com Pessoal 16.265,54 17.539,49 17.708,74 21.059,36 20.731,80 21.689,72 24.661,64 21.044,56 26.297,75 19.437,84 25.202,03 93.131,01 324.769,48
                           
Contribuição Sindical Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imprensa 0,00 1.456,00 0,00 2.800,00 1.520,00 9.548,87 541,93 916,02 1.723,77 1.400,00 0,00 1.060,93 20.967,52
Correios 5.163,25 4.002,38 740,35 2.069,95 3.445,00 1.243,41 6.323,55 1.135,30 392,00 677,45 1.269,80 1.582,55 28.044,99
Telefone, água, luz, IPTU, IPVA 5.399,04 1.964,33 6.111,02 4.295,30 5.127,79 4.302,25 1.254,05 4.259,13 3.405,19 3.452,54 3.594,47 3.074,89 46.240,00
Assinaturas 78,39 30,00 318,80 140,00 250,00 0,00 0,00 1.723,40 342,00 0,00 0,00 526,00 3.408,59
Despesa com material permanente 219,00 3.138,54 1.314,80 4.613,12 150,00 1.055,96 116,99 0,00 3,70 0,00 250,00 245,00 11.107,11
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...) 294,55 444,11 316,13 562,91 394,97 429,47 458,43 389,81 570,35 310,29 395,78 276,50 4.843,30
Serviços de Vigilância 4.769,04 4.384,44 4.769,04 4.615,20 5.984,16 0,00 5.212,80 10.773,12 5.212,80 5.386,56 5.212,80 5.386,56 61.706,52
Honorários advogado 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.072,90 2.032,00 2.032,00 2.032,00 24.424,90
Honorários contador 297,54 602,58 300,54 231,75 600,04 0,00 370,75 360,25 363,25 363,85 359,05 714,10 4.563,70
Despesas com eventos culturais   4.864,88 0,00 7,99 0,00 0,00 0,00 0,00 687,00 0,00 0,00 3.358,29 8.918,16
Material de escritório 2.281,60 1.736,13 118,00 2.248,97 1.074,00 430,80 3.473,10 156,31 31,40 10,45 996,48 621,10 13.178,34
Reuniões promovidas pela ADUFF 2.083,30 5.099,47 910,00 1.429,50 555,91 1.537,70 1.279,59 2.852,37 800,45 179,41 724,81 1.971,46 19.423,97
Participação ADUFF em reuniões do ANDES                          
SPF (diárias, passagens etc) 5.925,94 45.729,93 9.394,76 19.057,50 24.421,89 14.716,37 14.168,93 7.683,78 12.496,72 14.566,17 1.777,21 4.285,21 174.224,41
Multas 0,00 0,00 151,21 0,00 31,16 0,00 340,79 0,00 0,00 0,00 0,00 223,66 746,82
Despesas não incluídas nos outros itens 5.419,39 4.878,03 6.509,51 6.279,02 8.095,78 6.671,47 4.004,64 4.391,79 6.760,56 5.858,41 7.070,07 4.702,13 70.640,80
Despesas judiciais 568,88 0,00 280,00 494,96 334,83 66,30 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 193,92 2.149,89
Outras Despesas 34.531,92 80.362,82 33.266,16 50.878,17 54.017,53 42.034,60 39.577,55 36.673,28 35.073,09 34.237,13 23.682,47 30.254,30 494.589,02
                           
ANDES 16.885,92 16.871,61 0,00 35.348,60 17.644,56 17.616,31 19.099,08 19.594,88 19.584,95 19.545,44 19.578,30 19.610,46 221.380,11
CUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras contribuições ANDES 1.313,19   1.312,60 2.663,94 1.330,78 1.329,65 1.388,96 1.361,29 1.360,90 1.356,57 1.357,88 1.359,17 16.134,93
Doações à entidades e movimentos 450,00 702,00 1.186,37 2.580,00 2.590,00 740,00 3.616,00 5.126,00 210,00 650,00 1.775,00 1.492,30 21.117,67
REPASSE A ENTIDADES 18.649,11 17.573,61 2.498,97 40.592,54 21.565,34 19.685,96 24.104,04 26.082,17 21.155,85 21.552,01 22.711,18 22.461,93 258.632,71
                           
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 69.446,57 115.475,92 53.473,87 112.530,07 96.314,67 83.410,28 88.343,23 83.800,01 82.526,69 75.226,98 71.595,68 145.847,24 1.077.991,21
                           
Disponibilidades                          
Cx, C/C, poupança, cta remunerada, conta                          
greve.......... 521.350,54 482.314,30 529.818,61 515.149,38 510.754,60 516.641,08 533.008,14 548.314,10 567.577,00 520.955,27 549.632,18 563.215,66  

Planilha 5: 2007

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DOS BALANCETES DA ADUFF – 2004
N O M E C L A T U R A S Jan-07 Fev-07 Mar-07 Abr-07 Mai-07 Jun-07 Jul-04 Ago-04 Set-04 Out-04 Nov-04 Dez-04 Totais
Contribuição de Associados   73.205,44 73.225,23 73.115,41 72.924,74               292.470,82
Receitas diversas   1.200,00 0,00 480,42 106,23               1.786,65
Receita Operacional 0,00 74.405,44 73.225,23 73.595,83 73.030,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.257,47
Receita Financeira   631,79 704,73 880,54 1.259,66               3.476,72
RECEITAS 0,00 75.037,23 73.929,96 74.476,37 74.290,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.734,19
                           
Ordenados   4.761,00 5.684,77 5.684,77 5.684,77               21.815,31
13º Salário   3.269,71 0,00 0,00 0,00               3.269,71
INSS   2.594,54 2.596,83 2.433,07 2.037,52               9.661,96
FGTS   1.046,84 654,81 642,53 659,94               3.004,12
Vale-transporte   482,29 314,50 394,20 521,43               1.712,42
Vale-alimentação   1.630,94 951,00 998,55 998,55               4.579,04
Férias   1.778,38 0,00 0,00 0,00               1.778,38
Anuênio   1.003,05 683,94 683,94 692,20               3.063,13
Outros (Gratificação + auxílio creche + PIS + cont. sindical + hora extra)   838,75 484,64 267,59 513,37               2.104,35
                           
Despesas com Pessoal 0,00 17.405,50 11.370,49 11.104,65 11.107,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.988,42
                           
Contribuição Sindical   0,00 0,00 0,00 0,00               0,00
Imprensa   0,00 0,00 0,00 0,00               0,00
Correios   850,42 25,38 61,11 2.263,28               3.200,19
Telefone, água, luz, IPTU,IPVA   2.376,55 426,42 2.740,36 2.582,90               8.126,23
Assinaturas   2,00 0,00 5,00 0,00               7,00
Despesa com material permanente   0,00 805,70 1.798,17 2.244,50               4.848,37
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...)   320,05 259,37 309,84 270,46               1.159,72
Serviços de Vigilância   4.176,30 3.546,05 3.790,62 4.496,47               16.009,44
Honorários advogado   1.917,70 2.877,70 1.917,70 2.032,00               8.745,10
Honorários contador   439,35 255,00 256,76 256,76               1.207,87
Despesas com eventos culturais   285,00 0,00 186,90 0,00               471,90
Material de escritório   22,00 213,77 0,00 2.082,50               2.318,27
Reuniões promovidas pela ADUFF   130,42 0,00 0,00 383,50               513,92
Participação ADUFF em reuniões do ANDES                          
SPF (diárias, passagens etc)   19.654,45 18.487,32 4.895,65 3.991,85               47.029,27
Despesas não incluídas nos outros itens   2.276,71 3.742,04 2.931,27 3.391,69               12.341,71
Despesas judiciais   545,00 0,00 145,00 0,00               690,00
Outras Despesas 0,00 32.995,95 30.638,75 19.038,38 23.995,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.668,99
                           
ANDES   15.373,14 15.377,29 15.354,23 15.314,19               61.418,85
CUT   3.585,60 3.586,57 3.581,19 3.571,85               14.325,21
Outras contribuições ANDES   0,00 0,00 0,00 400,00               400,00
Doações à entidades e movimentos   1.059,47 1.059,61 1.058,79 1.057,38               4.235,25
REPASSE A ENTIDADES 0,00 20.018,21 20.023,47 19.994,21 20.343,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.379,31
                           
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 0,00 70.419,66 62.032,71 50.137,24 55.447,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.036,72
                           
Disponibilidades                          
Cx, C/C, poupança, cta remunerada, conta 74.819,85                        
greve..........                          

Planilha 6: mensal

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DOS BALANCETES DA ADUFF – 2007
N O M E C L A T U R A S Jan-07 Fev-07 Mar-07 Abr-07 Mai-07
Contribuição de Associados   -99.172,06 -99.149,16 -99.212,11 -99.530,33
Receitas diversas   -125,30      
Receita Operacional   -99.297,36 -99.149,16 -99.212,11  
Receita Financeira         -857,36
RECEITAS   -99.297,36 -99.149,16 -99.212,11  
           
Salário (ad. Noturno + Repouso + Horas Extras + Gratificação + anuênio)   16.469,82 18.563,90 14.451,03 13.865,54
Complemento auxilio doença   217,00 109,83    
13º Salário   4.319,49   874,27  
Férias (1/3 e abono)       2.661,81  
Vale-transporte   239,53 1.491,10 817,35 744,06
Vale-alimentação   1.574,76 1.932,66 1.821,32 1.682,13
INSS (patronal)   5.145,78 4.602,54 4.949,72 5.710,30
FGTS   1.284,09 1.562,51 1.324,83 1.265,07
Contribuições sindicais          
PIS Folha   160,51 152,13 165,60 158,13
Outras despesas com Pessoal       250,00  
Despesas com Pessoal   29.410,98 28.414,67 27.315,93  
           
IPTU          
CPMF   463,98 233,07 399,37 256,64
Multas          
Outros impostos e taxas     300,00    
Despesas Tributárias   463,98 533,07 399,37  
           
Despesas bancárias   62,65 53,89 53,61 62,63
Despesas Financeiras   62,65 53,89 53,61  
           
Despesas com veículo (abastecimento, pedágio, estacionamento, óleo)   130,30 228,80 156,00  
Despesas de passagens   8,60 13,00 219,30  
Serviços de Vigilância   4.281,45 4.740,17 4.587,26 5.697,74
Honorários advogado   2.955,00   5.910,00 2.955,00
Honorários contador   359,05 1.013,37 359,05 359,05
Outras prestações de serviços   2.300,00 1.233,20 1.257,25 1.250,00
Despesas com transportes          
Material de Escritório   6.589,62   2.413,36 1.617,36
Telefone, água, luz, IPVA   3.227,79 2.824,50 3.131,91 3.040,07
Seguros       502,15  
Assinaturas   59,85 372,25    
Imprensa   355,98 9.890,00 2.400,00 1.400,00
Correios   10.300,00 3.499,80 2.045,70 1.022,50
Material de copa e cozinha   89,90 457,78 98,66  
Material de limpeza     240,75   294,00
Manutenção do Imóvel   46,65 196,00 760,00  
Manutenção dos equipamentos   458,00 850,35 1.656,00 1.644,00
Manutenção de veículo       309,38  
Despesas legais     167,86 145,11  
Outras despesas   2.085,13 2.115,13 2.849,74 1.977,15
Outras despesas Operacionais   33.247,32 27.842,96 28.800,87  
           
C O N T I N U A Ç Ã O          
           
Diárias de alimentação   142,70 40,00    
Alimentação (lanche)   26,78 55,94 63,09  
Transportes   280,80 137,77    
Reuniões Diretoria   450,28 233,71 63,09  
           
Diárias          
Alimentação       28,12  
Hospedagem          
Transportes          
Reuniões GTs da ADUFF       28,12  
           
Diárias     40,00 100,00  
Alimentação       78,74  
Hospedagem       50,00  
Transportes     92,50 595,95  
Outras Reuniões da ADUFF     132,50 824,69  
           
Diárias de alimentação   7.480,00 880,00 150,00 800,00
Alimentação   303,72 18,76    
Hospedagem   7.821,00 130,00   931,00
Transportes   2.738,78 1.021,00 200,00 1.243,74
Passagens   6.452,60 3.641,46   1.406,36
Outras despesas   71,20 7.644,35    
Participação da ADUFF em outras Reuniões -CONLUTAS, Setor Federais e ANDES SN   24.867,30 13.335,57 350,00  
           
ANDES   19.834,41 19.829,83 19.842,42 19.906,07
Outras contribuições ANDES   1.366,63 1.366,44 1.366,20 1.368,24
CONLUTAS         1.565,12
Doações à entidades e movimentos   450,00 5.500,00 3.533,20 2.000,00
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES   21.651,04 26.696,27 24.741,82  
           
TOTAL GERAL DAS DESPESAS   110.153,55 97.242,64 82.577,50 74.221,90
           
RESULTADO DO PERÍODO          
SUPERÁVIT     1.906,52 16.634,61  
DÉFICIT   -10.856,19      
           
Caixa   3.668,01 4.422,64 2.150,65  
Caixa Greve          
C/C Movimento   65.587,98 67.555,56 87.221,99 98.635,24
C/C Greve   347,96 347,96 347,96 347,96
C/C FGTS (Obra)   2.284,06 2.256,45 2.228,85 2.201,25
Aplicação c/movimento   219.336,58 221.345,92 223.660,43 223.988,37
Aplicação c/Greve   96.653,90 97.419,42 99.372,18 185.769,80
Aplicação c/FGTS (Obra)   64.285,55 64.468,65 65.006,74 65.242,81
Disponibilidades   452.164,04 457.816,60 479.988,80 576.185,43
Balancetes 2003 a 2007
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DOS BALANCETES DA ADUFF – 2004
NOMECLATURAS jan-04 fev-04 mar-04 abr-04 mai-04 jun-04 jul-04 ago-04 set-04 out-04 nov-04 dez-04 Totais
Contribuição de Associados 74.352,73 73.205,44 73.225,23 73.115,41 72.924,74 73.021,33 72.880,04 72.723,94 85.019,75 84.893,19 84.743,26 84.642,41 924.747,47
Receitas diversas 84,68 1.200,00 0,00 480,42 106,23 201,38 83,26 395,68 0,00 732,22 180,29 1.292,52 4.756,68
Receita Operacional 74.437,41 74.405,44 73.225,23 73.595,83 73.030,97 73.222,71 72.963,30 73.119,62 85.019,75 85.625,41 84.923,55 85.934,93 929.504,15
Receita Financeira 569,04 631,79 704,73 880,54 1.259,66 1.210,15 1.162,16 1.283,70 1.202,86 1.257,28 2.413,32 2.107,96 14.683,19
RECEITAS 75.006,45 75.037,23 73.929,96 74.476,37 74.290,63 74.432,86 74.125,46 74.403,32 86.222,61 86.882,69 87.336,87 88.042,89 944.187,34
                           
Ordenados 4.063,77 4.761,00 5.684,77 5.684,77 5.684,77 7.684,77 7.621,89 10.048,92 8.224,85 8.358,41 8.136,81 6.817,29 82.772,02
13º Salário 0,00 3.269,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3.086,17 6.855,88
INSS 1.488,48 2.594,54 2.596,83 2.433,07 2.037,52 3.319,29 3.178,09 3.801,25 0,00 3.400,98 3.864,60 9.583,47 38.298,12
FGTS 265,87 1.046,84 654,81 642,53 659,94 865,07 831,20 1.039,64 914,95 897,31 944,48 1.456,77 10.219,41
Vale-transporte 254,62 482,29 314,50 394,20 521,43 550,60 519,86 451,24 447,96 406,68 412,36 164,67 4.920,41
Vale-alimentação 979,53 1.630,94 951,00 998,55 998,55 1.455,03 1.255,32 1.198,26 1.412,53 1.204,98 1.181,45 2.484,12 15.750,26
Férias 3.858,14 1.778,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,65 2.390,85 8.293,02
Anuênio 668,69 1.003,05 683,94 683,94 692,20 693,70 693,70 775,90 785,20 785,20 785,19 1.583,12 9.833,83
Outros (Gratificação + auxílio creche + PIS +                          
cont. sindical + hora extra ) 785,89 838,75 484,64 267,59 513,37 473,99 400,78 448,63 433,96 341,89 544,86 2.463,96 7.998,31
Despesas com Pessoal 12.364,99 17.405,50 11.370,49 11.104,65 11.107,78 15.042,45 14.500,84 17.763,84 12.219,45 15.395,45 16.635,40 30.030,42 184.941,26
                           
Contribuição Sindical 690,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,75
Imprensa 1.814,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,50 39,52 1.124,05 572,95 27,00 1.259,35 1.301,18 7.511,15
Correios 0,00 850,42 25,38 61,11 2.263,28 715,30 1.138,02 0,00 1.979,80 12,54 21,51 1.452,96 8.520,32
Telefone, água, luz, IPTU,IPVA 1.935,57 2.376,55 426,42 2.740,36 2.582,90 2.932,96 2.647,91 2.029,32 1.977,48 2.427,24 2.126,60 2.196,87 26.400,18
Assinaturas 3.000,00 2,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 496,80 0,00 0,00 0,00 3.504,80
Despesa com material permanente 470,00 0,00 805,70 1.798,17 2.244,50 2.277,93 410,83 476,20 836,15 1.742,57 1.682,61 428,00 13.172,66
Despesas bancárias ( IOF,CPMF,tarifas...) 255,21 320,05 259,37 309,84 270,46 231,51 251,36 222,15 278,22 393,12 449,84 280,20 3.521,33
Serviços de Vigilância 4.176,30 4.176,30 3.546,05 3.790,62 4.496,47 4.017,60 4.707,84 4.183,72 4.434,24 4.291,20 4.434,24 4.248,29 50.502,87
Honorários advogado 1.917,70 1.917,70 2.877,70 1.917,70 2.032,00 2.032,00 2.032,00 1.917,70 1.932,70 2.032,00 1.932,70 1.902,70 24.444,60
Honorários contador 380,00 439,35 255,00 256,76 256,76 244,91 261,98 266,72 285,18 0,00 553,02 544,07 3.743,75
Despesas com eventos culturais 0,00 285,00 0,00 186,90 0,00 86,12 120,90 0,00 130,00 400,00 1.644,05 1.223,02 4.075,99
Material de escritório 1.300,90 22,00 213,77 0,00 2.082,50 0,00 327,90 2.012,10 4.099,30 305,86 90,00 0,00 10.454,33
Reuniões promovidas pela ADUFF 0,00 130,42 0,00 0,00 383,50 177,10 207,75 230,10 275,22 368,19 0,00 0,00 1.772,28
Participação ADUFF em reuniões do ANDES                          
SPF ( diárias, passagens etc ) 3.874,65 19.654,45 18.487,32 4.895,65 3.991,85 19.394,24 5.854,20 12.909,05 10.720,01 4.581,14 17.163,14 1.698,40 123.224,10
Despesas não incluídas nos outros itens 2.696,74 2.276,71 3.742,04 2.931,27 3.391,69 2.168,32 2.276,04 2.539,58 2.104,28 2.802,35 3.132,62 3.514,70 33.576,34
Despesas judiciais 6,30 545,00 0,00 145,00 0,00 47,23 14,00 0,00 0,00 28,07 3,43 49,07 838,10
Outras Despesas 22.518,72 32.995,95 30.638,75 19.038,38 23.995,91 35.697,72 20.290,25 27.911,69 30.122,33 19.411,28 34.493,11 18.839,46 315.953,55
                           
ANDES 15.374,43 15.373,14 15.377,29 15.354,23 15.314,19 15.334,47 15.304,80 12.356,52 17.003,95 16.978,63 16.948,65 16.928,48 187.648,78
CUT 3.585,90 3.585,60 3.586,57 3.581,19 3.571,85 3.576,58 3.569,66 3.742,77 4.216,97 4.210,70 4.203,26 4.198,26 45.629,31
Outras contribuições ANDES 100,00 0,00 0,00 0,00 400,00 500,00 150,00 200,00 200,00 0,00 12.750,00 0,00 14.300,00
Doações à entidades e movimentos 1.059,51 1.059,47 1.059,61 1.058,79 1.057,38 1.058,10 1.057,05 1.083,25 1.154,98 1.154,03 1.152,91 1.152,15 13.107,23
REPASSE A ENTIDADES 20.119,84 20.018,21 20.023,47 19.994,21 20.343,42 20.469,15 20.081,51 17.382,54 22.575,90 22.343,36 35.054,82 22.278,89 260.685,32
                           
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 55.003,55 70.419,66 62.032,71 50.137,24 55.447,11 71.209,32 54.872,60 63.058,07 64.917,68 57.150,09 86.183,33 71.148,77 761.580,13
                           
Disponibilidades                          
Cx, C/C, poupança, cta remunerada, conta 74.819,85 77.715,66 93.827,97 117.529,04 135.950,90 138.724,32 156.940,15 169.129,83 185.811,98 215.353,57 208.891,46 233.858,66  
greve..........                          
                           
Balancete 2004
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DOS BALANCETES DA ADUFF – 2003
N O M E C L A T U R A S jan-03 fev-03 mar-03 abr-03 mai-03 jun-03 jul-03 ago-06 set-03 out-03 nov-03 dez-03 Totais
1. RECEITAS (1.1 + 1.2) 54.712,86 54.024,39 54.639,35 54.317,60 54.093,72 54.888,21 75.946,28 76.170,97 77.545,50 74.257,01 74.310,54 74.848,91 779.755,34
1.1 Receita Operacional (a + b) 53.895,93 53.337,32 54.085,13 53.793,31 53.494,17 54.154,67 75.287,72 75.970,08 77.314,13 73.872,95 73.825,85 74.308,44 773.339,70
a) Contribuição de Associados 53.186,93 53.318,73 53.456,21 53.471,29 53.431,85 53.346,92 74.594,99 73.493,71 73.514,72 73.439,17 73.240,93 73.216,07 761.711,52
b) Receitas diversas 709,00 18,59 628,92 322,02 62,32 807,75 692,73 2.476,37 3.799,41 433,78 584,92 1.092,37 11.628,18
1.2. Receita Financeira 816,93 687,07 554,22 524,29 599,55 733,54 658,56 200,89 231,37 384,06 484,69 540,47 6.415,64
                           
2. DESPESAS (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) 47.551,77 68.250,79 49.123,01 59.588,75 42.336,71 46.620,70 92.415,61 94.105,02 63.330,88 65.324,87 73.897,67 71.651,74 774.197,52
2.1. Pessoal (a + ... + i) 12.770,89 23.532,06 9.485,22 21.096,11 9.682,54 8.923,91 20.751,28 16.276,34 15.101,42 15.860,30 24.079,05 32.900,42 210.459,54
a) Ordenados 6.375,61 4.900,67 5.996,71 10.489,50 6.902,30 3.470,86 11.952,13 6.507,06 6.531,96 6.457,52 6.581,65 4.231,87 80.397,84
b) 13º Salário 0,00 2.248,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,17 3.924,15 0,00 6.979,91
c) INSS 2.598,53 7.170,84 0,00 5.137,98 -869,10 3.502,12 3.869,33 4.849,16 3.911,82 4.203,62 4.980,34 12.579,02 51.933,66
d) FGTS 1.264,87 1.028,59 1.028,64 845,20 765,98 761,99 920,17 944,13 905,14 910,68 884,70 955,80 11.215,89
e) Vale-transporte 227,41 236,37 436,69 248,87 461,49 846,40 772,80 809,60 846,40 736,80 641,60 422,80 6.687,23
f) Vale-alimentação 836,16 964,80 0,00 1.985,88 964,80 0,00 1.198,26 1.255,32 1.312,38 1.141,20 1.255,32 1.198,26 12.112,38
g) Férias 0,00 6.093,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.992,12 4.101,86 13.187,30
h) Anuênio 615,44 438,61 495,90 1.476,69 752,91 0,00 890,67 890,67 898,71 898,71 898,71 898,71 9.155,73
i) Outros (Gratificação + auxílio creche +                          
cont. sindical + hora extra + IRF ) 852,87 450,27 1.527,28 911,99 704,16 342,54 1.147,92 1.020,40 695,01 704,60 1.920,46 8.512,10 18.789,60
                           
2.2 Outras Despesas (a + ... + o) 20.095,42 29.998,15 24.880,59 23.731,42 17.903,46 22.968,70 32.387,43 13.986,62 23.302,57 29.384,09 29.745,96 18.425,29 286.809,70
a) Imprensa 2.145,00 0,00 1.018,00 1.140,00 800,00 284,80 1.084,80 0,00 1.084,80 1.084,80 550,00 1.170,00 10.362,20
b) Correios 464,25 1.356,38 0,00 495,60 781,60 2.234,99 0,00 532,02 0,00 1.354,14 3.326,54 633,35 11.178,87
c) Telefone, água e luz 1.133,67 1.602,36 1.676,08 1.492,14 1.544,38 1.747,47 1.761,42 1.544,35 1.910,15 3.229,24 2.209,77 2.285,64 22.136,67
d) Assinaturas 1.771,00 1.916,74 1.916,74 1.801,00 1.691,75 1.684,00 0,00 0,00 478,80 1,30 0,00 4,70 11.266,03
e) Despesa com material permanente 38,00 445,35 0,00 0,00 20,00 1.556,81 100,00 110,00 350,00 360,95 699,20 420,00 4.100,31
f) Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...) 354,67 375,91 349,46 314,15 345,96 348,81 421,88 324,47 267,16 367,12 506,50 468,80 4.444,89
g) Firma de segurança 3.656,00 3.656,00 3.302,00 3.656,00 3.538,00 3.656,00 4.644,88 4.218,48 4.218,48 4.082,40 4.176,30 4.082,40 46.886,94
h) Honorários advogado 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 1.917,70 24.269,70
i) Honorários contador 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 250,00 250,90 250,90 250,00 256,50 5.430,30
j) Despesas com eventos culturais 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 90,00 550,35 0,00 0,00 0,00 1.619,50 0,00 2.404,85
k) Material de escritório 532,00 0,00 539,00 167,80 32,90 1.925,40 3.702,00 1.406,00 251,10 1.538,90 250,15 2,40 10.347,65
l) Reuniões promovidas pela ADUFF 336,00 497,12 332,80 349,00 515,00 565,81 377,00 440,00 560,89 476,69 336,90 0,00 4.787,21
m) Participação ADUFF em reuniões                          
da ANDES, SPF ( diárias, passagens etc ) 1.342,75 14.519,80 11.930,35 7.670,35 3.515,30 4.358,89 9.011,02 130,00 5.613,60 8.223,88 10.479,66 3.788,50 80.584,10
n) Despesas não incluídas nos outros itens 2.024,08 1.380,49 1.116,14 3.129,88 1.409,06 1.614,52 5.823,56 2.999,30 2.424,07 6.381,77 2.915,44 2.242,54 33.460,85
o) Despesas judiciais 3.670,00 1.620,00 72,02 887,50 936,51 273,20 2.282,52 0,00 3.860,62 0,00 394,00 1.152,76 15.149,13
                           
2.3. REPASSE A ENTIDADES (a +... + d) 14.685,46 14.720,58 14.757,20 14.761,22 14.750,71 14.728,09 19.844,76 19.577,99 20.200,59 20.080,48 20.072,66 20.021,03 208.200,77
a) ANDES 11.169,25 11.196,93 11.225,80 11.228,97 11.220,68 11.202,85 15.236,41 15.433,67 15.438,09 15.422,23 15.380,59 15.375,37 159.530,84
b) CUT 2.605,09 2.611,55 2.618,28 2.619,02 2.617,09 2.612,93 3.553,71 3.599,72 3.600,75 3.597,05 3.587,34 3.586,12 37.208,65
c) Outras contribuições ANDES 911,12 912,10 913,12 913,23 912,94 912,31 1.054,64 544,60 1.061,75 1.061,20 1.059,73 1.059,54 11.316,28
d) Doações à entidades e movimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 45,00 0,00 145,00
                           
2.4. GREVE E/OU PARALISAÇÕES                          
COORDENADAS PELA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.432,14 44.264,07 4.726,30 0,00 0,00 305,00 68.727,51
                           
3) Disponibilidades 54.520,45 40.294,05 45.810,39 40.539,24 52.296,25 60.563,76              
(Cx, C/C, poupança, cta remunerada, Greve,...)             44.094,43 26.160,38 40.375,00 49.307,14 49.720,01 52.917,18  
                           
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